1、旅行社的計調是幹嘛的 啊
旅行社的計調就很重要的一個崗位，負責協調交通、住宿、行程安排等等。
導游出門帶團，一路上的行程可都是基調負責安排的。
2、上海最有實力的旅行社列表？？？2009年最新統計 網友評論一下
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海上的十多家旅行社
3、如果我有十萬，有什麼好的投資渠道
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4、填報國家旅遊局旅行社統計調查表時不能保存為什麼，填報第一張表國內游數據填完後不能暫存，一暫存就出
弄死騙子
5、出納 收入支出表怎麼做
一、應收工作程序
1、每日營業收入傳票的編制
2、編制收入傳票的依據是每日銷售總結報告表和試算平衡表。
二、收入憑證的編制方法是：
借：應收賬款——客賬
應收賬款——街賬——明細
應收賬款——團隊
銀行存款
貸：主營業務收入
應付賬款—電話費
三、街賬、客賬分配表統計
街賬、客賬包含外單位宴會掛賬、員工私人賬、優惠卡及應回而未回賬單等內容，收入核數員每天要填寫街賬、客賬統計表，進行分配。及時准備將費用記錄到每一賬戶中。作到日清月結，為月末填寫街賬、客賬匯總表做准備。
四、超60天應收款掛賬催款
根據月結應收款對賬單記錄及賬項，分析報告內容。對凡是超60天以上應收款掛賬客戶，進行再次催款，催款前首先了解尚未付款的賬項具體內容，並將情況向財務經理匯報。
由財務經理簽發催款信，連同繳款通知副本寄給客人；對客人提出的問題要及時給予答復，協商解決辦法，為盡快清算應收賬款排除障礙。
(5)旅行社統計表擴展資料：
一、本科目核算企業因銷售商品、提供勞務等經營活動應收取的款項。
企業（保險）按照原保險合同預定應向投保人收取的保費，可將本科目設為1122 應收保費科目，並按照投保人進行明細核算。
企業（金融）應收的手續費和傭金，可將本科目改為「1124 應收手續費及傭金」科目，並按照債務人進行明細核算。
不包括各種非經營活動發生的應收款項。因銷售商品、提供勞務等，採用遞延方式收取合同或吸引價款、實質上具有融資性質的，在「長期應收款」科目核算。
二、本科目可按債務人進行明細核算。
三、企業發生的應收賬款，按應收金額，借記本科目，按確認的營業收入，貸記「主營業務收入」、「手續費及傭金收入」、「保費收入」等，科目。收回應收賬款時，借記「銀行存款」等科目，貸記本科目。涉及增值稅銷項稅額的，還應進行相應的處理。
代購貨方墊付的包裝費、運雜費，借記本科目，貸記「銀行存款」等科目。收回代墊費用時做相反分錄。
6、400人旅遊團出行，午餐和晚餐如何統計人數
其實大的旅遊團，或者會議團團餐問題完全可以以酒店房卡就餐解決，當然最好把團餐訂到住宿酒店，相對成本肯定要高一些，但組織和管理方面比較方面，如果是另訂團餐，只能導游提前通知時間和安排車輛，統一拉到地方進行就餐，只是人員組織會累些，畢竟人多了難免有等待和拖拉的現象，可以以對方公司的行政命令的形式進行組織，當然人員名錄和填表劃勾是最簡便的方式，打卡機太麻煩，還要找個一個個的錄入，實在不行只有多安排幾個工作人員，或者以車為限，一車一導游或幾車一導游專門負責。
希望對你有所幫助，我們旅行社接這樣的大團時一般會安排1導游負責5到7名導游或者工作人員進行陪同
7、旅行社數據除了Excel表格匯總，有沒有更好的方法推薦？
作為管理者最主要的工作就是做企業的數據匯總分析了，同天下公司的軟體通過整合大數據，能夠及時准確的了解到各部門的業務推推進情況，匯總各種數據就挺好用的
8、我們公司是旅行社代賣機票的，請問飛機票的賬務處理怎麼做？
1、代賣飛機票賬款預付對方公司時
借：預付賬款/XXX航空(或xXX火車站）
貸：銀行存款
2、飛機票或火車票到時，客戶付款取票
借：銀行存款/庫存現金
貸：主營業務收入
貸：預付賬款 /XXX航空(或xXX火車站）
3、月末再提取稅金。
9、想請問大家旅行社計調主要是做什麼工作的？盡量說的通俗易懂點！謝謝！
計調也分為幾種,是地接社的呢,組團社的呢,這兩種是不同的:
地接社的計調就是主要負專責調車調屬房調導游呀
組團社的計調,也是最累壓力最大的,要和地接社,航空公司聯系。要干好多工作的,可以是信息資料員,統計員,值班聯絡員,訂房業務員,內勤業務員.
雖然計調是乾的事最雜也最累的,比導游都累，但計調是一個旅行社的神經中樞。沒有好的計調，旅行社基本上算是半癱瘓的。