1、領導外出旅遊費用報銷應該放怎麼作帳?
借：管理費用——差旅費。
貸：銀行存款
2、公司員工旅遊費怎樣入賬
從業務性質看，這是職工福利，應該通過「應付職工薪酬－福利費」科目核算，最終計入相關的生產成本、管理或「銷售費內用」科目。旅遊發票進福利費，不要超過工資全額的14%就可以了。車費進差旅費因該可以的。
借：應付職工薪酬－職工福利
貸：銀行存款或現金容
同時：
借：管理費用－職工福利
貸：應付職工薪酬－職工福利
(2)公司領導旅遊費用如何走帳擴展資料：
企業職工福利費包含的具體事項：
1、為職工衛生保健、生活等發放或支付的各項現金補貼和非貨幣性福利，包括職工因公外地就醫費用、暫未實行醫療統籌企業職工醫療費用、自辦職工食堂經費補貼或未辦職工食堂統一供應午餐支出、符合國家有關財務規定的供暖費補貼、防暑降溫費等。
2、企業尚未分離的內設集體福利部門所發生的設備、設施和人員費用，包括職工食堂、職工浴室、理發室、醫務所、托兒所、療養院、集體宿舍等集體福利部門設備、設施的折舊、維修保養費用
3、職工困難補助，或者企業統籌建立和管理的專門用於幫助、救濟困難職工的基金支出。
4、離退休人員統籌外費用，包括離休人員的醫療費及離退休人員其他統籌外費用。企業重組涉及的離退休人員統籌外費用，按照《財政部關於企業重組有關職工安置費用財務管理問題的通知》執行。
5、按規定發生的其他職工福利費，包括喪葬補助費、撫恤費、職工異地安家費、獨生子女費、探親假路費，以及符合企業職工福利費定義但沒有包括在本通知各條款項目中的其他支出。
3、公司職工外出旅遊費用如何入帳
是福利費.
因為公司職工外出旅遊,是公司對員工的一種福利.如果公司直接在旅遊過程中支付各項費用,就以費用單據做就應付福利費.
如果公司以現金的形式發放到員工的手裡,那員工要放到工資里一起納個稅
4、因工作需要，公司領導帶其他單位的領導出去觀光旅遊，費用走在哪個科目里？
是業務招待費，不是差旅費，也不是福利費。因為公司領導帶其他單位的領導出去觀光旅遊目的是聯誼，不是為到達某一目的地發生的，更不是職工福利的開銷。如果為了達到避稅的目的而列作差旅費、福利費，被稅局、會計師所查到了還是要補稅，費用入明細科目不是可以籠統的隨便入的，要看性質，說不定到了N年後被查出。
5、公司旅遊費用怎麼做賬
1.報銷時；
借：應付職工薪酬（可以分攤到個人）
貸：庫存現金；
2. 計提時；
借：管理費用-職工福利費
貸：應付職工薪酬
6、公司組織員工出去旅遊，費用怎麼做賬
細帳，註明時間和具體消費，帳是做給別人看的，別人能看懂就好，但必需真實。
7、公司帶客戶旅遊費用怎麼做賬
公司帶客戶旅遊費用可以直接記入銷售費用。
8、請問老闆的旅遊費用怎麼做賬務處理？
全記入管理費用科目，旅遊費用記入福利費明細，工藝品計入辦公費明細。
9、公司全體員工出去旅遊，費用如何入賬，做在什麼科目里。
提福利
現在的福利當期發生 當期提。