1、旅行社的计调是干嘛的 啊
旅行社的计调就很重要的一个岗位，负责协调交通、住宿、行程安排等等。
导游出门带团，一路上的行程可都是基调负责安排的。
2、上海最有实力的旅行社列表？？？2009年最新统计 网友评论一下
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海上的十多家旅行社
3、如果我有十万，有什么好的投资渠道
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4、填报国家旅游局旅行社统计调查表时不能保存为什么，填报第一张表国内游数据填完后不能暂存，一暂存就出
弄死骗子
5、出纳 收入支出表怎么做
一、应收工作程序
1、每日营业收入传票的编制
2、编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。
二、收入凭证的编制方法是：
借：应收账款——客账
应收账款——街账——明细
应收账款——团队
银行存款
贷：主营业务收入
应付账款—电话费
三、街账、客账分配表统计
街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容，收入核数员每天要填写街账、客账统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一账户中。作到日清月结，为月末填写街账、客账汇总表做准备。
四、超60天应收款挂账催款
根据月结应收款对账单记录及账项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂账客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的账项具体内容，并将情况向财务经理汇报。
由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收账款排除障碍。
(5)旅行社统计表扩展资料：
一、本科目核算企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。
企业（保险）按照原保险合同预定应向投保人收取的保费，可将本科目设为1122 应收保费科目，并按照投保人进行明细核算。
企业（金融）应收的手续费和佣金，可将本科目改为“1124 应收手续费及佣金”科目，并按照债务人进行明细核算。
不包括各种非经营活动发生的应收款项。因销售商品、提供劳务等，采用递延方式收取合同或吸引价款、实质上具有融资性质的，在“长期应收款”科目核算。
二、本科目可按债务人进行明细核算。
三、企业发生的应收账款，按应收金额，借记本科目，按确认的营业收入，贷记“主营业务收入”、“手续费及佣金收入”、“保费收入”等，科目。收回应收账款时，借记“银行存款”等科目，贷记本科目。涉及增值税销项税额的，还应进行相应的处理。
代购货方垫付的包装费、运杂费，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。收回代垫费用时做相反分录。
6、400人旅游团出行，午餐和晚餐如何统计人数
其实大的旅游团，或者会议团团餐问题完全可以以酒店房卡就餐解决，当然最好把团餐订到住宿酒店，相对成本肯定要高一些，但组织和管理方面比较方面，如果是另订团餐，只能导游提前通知时间和安排车辆，统一拉到地方进行就餐，只是人员组织会累些，毕竟人多了难免有等待和拖拉的现象，可以以对方公司的行政命令的形式进行组织，当然人员名录和填表划勾是最简便的方式，打卡机太麻烦，还要找个一个个的录入，实在不行只有多安排几个工作人员，或者以车为限，一车一导游或几车一导游专门负责。
希望对你有所帮助，我们旅行社接这样的大团时一般会安排1导游负责5到7名导游或者工作人员进行陪同
7、旅行社数据除了Excel表格汇总，有没有更好的方法推荐？
作为管理者最主要的工作就是做企业的数据汇总分析了，同天下公司的软件通过整合大数据，能够及时准确的了解到各部门的业务推推进情况，汇总各种数据就挺好用的
8、我们公司是旅行社代卖机票的，请问飞机票的账务处理怎么做？
1、代卖飞机票账款预付对方公司时
借：预付账款/XXX航空(或xXX火车站）
贷：银行存款
2、飞机票或火车票到时，客户付款取票
借：银行存款/库存现金
贷：主营业务收入
贷：预付账款 /XXX航空(或xXX火车站）
3、月末再提取税金。
9、想请问大家旅行社计调主要是做什么工作的？尽量说的通俗易懂点！谢谢！
计调也分为几种,是地接社的呢,组团社的呢,这两种是不同的:
地接社的计调就是主要负专责调车调属房调导游呀
组团社的计调,也是最累压力最大的,要和地接社,航空公司联系。要干好多工作的,可以是信息资料员,统计员,值班联络员,订房业务员,内勤业务员.
虽然计调是干的事最杂也最累的,比导游都累，但计调是一个旅行社的神经中枢。没有好的计调，旅行社基本上算是半瘫痪的。